北京市园林美化局2018年度部分决算

发布时间:2022-01-25 04:06:13 点击:1来源:米乐体育足球

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  北京市园林美化局(简称市园林美化局)是市政府直属机构,为正局级,加挂首都美化委员会工作室(简称首都美化办)牌子。市园林美化局贯彻履行党中央关于园林美化作业的方针方针、决议计划安置和市委有关作业要求,在履行职责过程中坚持和加强党对园林美化作业的会集一致领导。首要职责是:

  1.担任本市园林美化及其生态保护修正的监督办理。贯彻履行国家关于园林美化及其生态保护修正方面的法律法规、规章和方针,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟定相关方针、规划、计划、规范,会同有关部分编制园林美化专业规划并安排施行。

  2.安排本市园林美化生态保护修正、城乡美化美化和栽树造林作业。安排施行园林美化要点生态保护修正工程,安排、辅导公益林的建造、保护和办理。安排、协谐和辅导防沙治沙和以栽树种草等生物办法为主的防治水土流失作业。拟定防沙治沙规划和建造规范,监督办理沙化土地的开发运用,安排沙尘暴灾祸猜测预告和应急处置。安排展开森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与点评。安排施行林业和湿地生态补偿作业。

  3.担任本市森林、湿地资源的监督办理。安排编制森林砍伐限额并监督履行。担任林地办理,拟定林地保护运用规划并安排施行。担任湿地生态保护修正作业,拟定湿地保护规划和相关规范并安排施行。监督办理湿地的开发运用。安排辅导林木、绿洲、草地有害生物防治、检疫和猜测预告。

  4.安排拟定本市园林美化办理规范和规范并监督施行。拟定公园、绿洲、森林、湿地和各类天然保护地建造规范和办理规范,拟定林业工业相关规范和规范并安排施行。担任园林美化要点工程的监督查看作业。担任市级(含)以上园林美化建造项目专项资金运用的监督作业。担任古树名木保护办理作业。

  5.担任本市公园的行业办理。安排编制公园展开规划,辅导、监督公园建造和办理。担任公园、绿洲资源查询和点评作业。

  6.担任本市陆生野生动植物资源的监督办理。安排展开陆生野生动植物资源查询,拟定及调整要点保护的陆生野生动物、植物名录,安排、辅导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地康复展开、疫源疫病监测,监督办理陆生野生动植物猎捕或搜集、人工繁育或扶植、运营运用。

  7.担任监督办理本市各类天然保护地。拟定各类天然保护地规划。提出新建、调整各类天然保护地的审阅主张并按程序报批,承当世界天然遗产申报相关作业,会同有关部分安排申报世界天然与文明两层遗产。担任生物多样性保护相关作业。

  8.担任推动本市园林美化变革相关作业。拟定集体林权准则、国有林场等严重变革定见并安排施行。拟定乡村林业展开、保护林业运营者合法权益的方针办法,辅导乡村林地承包运营作业。展开退耕还林还草作业。

  9.研讨提出本市林业工业展开的有关方针,拟定相关展开规划。担任林果、花卉、蜂蚕、森林资源运用等行业办理。担任食用林产品质量安全监督办理相关作业,辅导生态扶贫相关作业。

  10.安排、辅导本市国有林场根本建造和展开。安排展开林木种子、草种种质资源普查,安排树立种质资源库,担任良种选育推行,办理林木种苗、草种生产运营行为,监管林木种苗、草种质量。监督办理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新种类保护。

  11.依法担任本市园林美化行政法律作业。担任森林公安作业,办理森林公安队伍,查办损坏森林资源的案子。担任园林美化的普法教育和宣扬作业。

  12.担任履行本市归纳防灾减灾规划相关要求,安排编制森林火灾防治规划和防护规范并辅导施行。辅导展开防火巡护、火源办理、防火设备建造、防火宣扬教育等作业。安排辅导国有林场展开监测预警、督促查看等防火作业。必要时,能够提请市应急办理局,以本市相关应急指挥机构名义,安置相关防治作业。

  13.拟定本市园林美化科技展开规划和年度计划,辅导相关严重科技项目的研讨、开发和推行。担任园林美化信息化办理。担任安排、辅导、和谐林业碳汇作业。承当林业应对气候变化方面的作业。担任园林美化方面的对外沟通与协作。

  14.担任首都全民责任栽树活动的宣扬发起、安排和谐、监督查看和评比赞誉作业。安排、和谐严重活动的美化美化及环境安置作业。承当首都美化委员会的具体作业。

  16.功能改变。市园林美化局要实在加大本市生态系统保护力度,施行生态系统保护和修正工程,加强森林、湿地、绿洲监督办理的统筹和谐,大力推动疆土美化,保证首都生态安全。加速树立天然保护地系统,推动各类天然保护地的整理规范和归并整合,构建一致规范的天然保护地办理系统。

  北京市园林美化局内设工作室、法制处、研讨室、规划展开处、生态保护修正处、乡镇美化处、森林资源办理处、野生动植物和湿地保护处、天然保护地办理处、公园办理处、国有林场和种苗办理处、防治检疫处、行政批阅处、工业展开处、林业变革展开处、科技处、计财(审计)处、人事处、机关党委(党建作业处、团委)、机关纪委、工会、离退休干部处等。

  2018年部分决算共有35家单位,包含北京市园林美化局本级、北京市林业作业总站、北京市林业种子苗木办理总站、北京市园林美化局森林公安局、北京市园林美化局法律督查大队、北京市林业保护站、北京市野生动物保护天然保护区办理站、北京市水源保护林实验作业站、北京市林业勘测设计院、北京市园林美化局干部学校、北京市园林美化宣扬中心、北京市蚕业蜂业办理站、北京市林业基金办理站、北京市园林美化局后勤服务中心、北京市园林美化局信息中心、北京市园林美化局物资供应站、北京市林业碳汇作业工作室、北京市野生动物救助中心、北京市园林美化局直属森林防火队、北京市园林美化局离退休干部服务中心、北京市食用林产品质量安全监督办理业务中心、北京市永定河休闲森林公园办理处、北京市京西林场、北京市大东流苗圃、北京市温泉苗圃、北京市黄垡苗圃、北京市蚕种场、北京市八达岭林场、北京市西山实验林场、北京市十三陵林场、北京市共青林场、北京松山国家级天然保护区办理处、首都绿色文明碑林办理处、北京市天竺苗圃、北京市园林美化工程质量监督站。

  本部分行政编制261人,实有人数238人;工作编制1747人,实有人数1323人;离退休人员29人,其间:离休15人,退休14人。

  2018年度本年收入算计275,491.34万元,比上年添加13,781.77万元,添加1.73%,其间:财政拨款收入255,358.01万元,占收入算计的92.69%;上级补助收入0万元;工作收入15,561.38万元,占收入算计的5.64%;运营收入195.25万元,占收入算计的0.07%;隶属单位上缴收入0万元;其他收入4,376.70万元,占收入算计的1.60%。

  2018年度本年开销算计243,667.34万元,比上年添加17,766.8万元,添加7.86%,其间:根本开销51,130.67万元,占开销算计的20.98%;项目开销192,536.67万元,占开销算计的79.02%;上缴上级开销0万元;运营开销0万元;对隶属单位补助开销0万元。

  2018年度财政拨款收、支总计287,551.42万元,比上年添加37,699.42万元,添加15.09%。首要原因:追加安排通州副中心美化、永定河南大荒水生态修正工程等根本建造项目。

  2018年度一般公共预算财政拨款开销210,881.74万元,首要用于以下方面:一般公共服务开销103.60万元,占本年财政拨款开销0.05%;教育开销214.30万元,占本年财政拨款开销0.10%;文明体育与传媒开销4,267.07万元,占本年财政拨款开销2.02%;社会保证和工作开销449.23万元,占本年财政拨款开销0.21%;节能环保开销3,744.20万元,占本年财政拨款开销1.78%;城乡社区开销23,640.64万元,占本年收入的11.21%;农林水开销168,462.70万元,占本年财政拨款开销79.88%;帮助其他地区开销10,000.00万元,占本年财政拨款开销4.75%。

  (1)“一般公共服务”(类)2018年度决算103.6万元,与2018年年头预算相等。其间:

  (2)“教育开销”(类)2018年度决算214.3万元,比2018年年头预算削减72.72万元,削减25.34%。其间:

  “进修及训练”(款)2018年度决算214.3万元,比2018年年头预算削减72.72万元,削减25.34%。首要原因:依照国家八项规则,削减训练等开销。

  (3)“文明体育与传媒开销”(类)2018年度决算4,267.07万元,比2018年年头预算削减2,010.58万元,削减32.03%。其间:

  “文明”(款)2018年度决算2,153.96万元,比2018年年头预算削减1,993.81万元,削减48.07,首要原因:北京长城国家公园系统试点区(八达岭林场)生态保护与康复工程项目未彻底开销。

  (4)“社会保证和工作开销”(类)2018年度决算449.23万元,比2018年年头预算削减3.68万元,削减0.81%。其间:

  “行政工作单位离退休”(款)2018年度决算449.23万元,比2018年年头预算削减3.68万元,削减0.81%。

  “风沙荒漠办理”(款)2018年度决算1,466.42万元,比2018年年头预算削减19,060.49万元,削减92.86%。首要为年头预算中北京市园林美化局京津风沙源办理工程项目资金年中进行了调剂。

  “其他城乡和社区开销”(款)2018年度决算23,640.64万元,比2018年年头预算添加22,844.12万元,添加2868.03%,首要由于追加了通州副中心美化项目。

  “林业”(款)2018年度决算159,782.89万元,比2018年年头预算添加30474.83万元,添加23.57%。首要原因:追加安排通州副中心美化建造等要点项目资金。

  “普惠金融展开开销”(款)2018年度决算1,360.23万元,比2018年年头预算添加0万元。

  (8)“帮助其他地区开销”(类)2018年度决算10,000万元,比2018年年头预算添加0万元。其间:

  2018年度政府性基金预算财政拨款开销19,460.68万元,首要用于以下方面(按大类):城乡社区开销19,460.68万元,占本年财政拨款开销100%。

  “国有土地运用权出让收入及对应专项债款收入安排的开销”(款)2018年度决算19,460.68万元,比2018年年头预算添加19,359.36万元,添加171.02%。首要原因:追加安排了永定河南大荒水生态修正工程项目。

  2018年本部分运用一般公共预算财政拨款安排根本开销46,235.35万元,运用政府性基金财政拨款安排根本开销0万元,其间:(1)薪酬福利开销包含根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销;(2)产品和服务开销包含工作费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销;(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包含工作设备置办、专用设备置办等。

  “三公”经费包含本部分所属3个行政单位、5个参照公事员法办理工作单位、27个工作单位。2018年“三公”经费财政拨款决管用576.05万元,比2018年“三公”经费财政拨款年头预算725.68万元削减149.63万元。其间:

  1.因公出国(境)费用。2018年决管用43.06万元,比2018年年头预管用69.10万元削减26.04万元。首要原因:2018年实践因公出国削减。2018年因公出国(境)费用首要用于:参与联合国森林论坛、参与中韩作业组会议、以及参与绿色展开专题训练、科技专项沟通、土壤污染办理技能沟通等方面,2018年安排因公出国(境)团组12个、15人次,人均因公出国(境)费用2.87万元。

  2.公事招待费。2018年决管用1.93万元,比2018年年头预管用7.53万元削减5.60万元。首要原因:紧缩公事招待费规范。2018年公事招待费首要用于园林美化沟通招待。公事招待64批次,公事招待332人次。

  3.公事用车置办及运转保护费。2018年决管用531.06万元,比2018年年头预管用649.04万元削减117.99万元。其间,公事用车置办费2018年决管用127.75万元,比2018年年头预管用129.58万元削减1.83万元。首要原因:车辆置办净结余,2018年置办(更新)7辆,车均置办费18.25万元。公事用车运转保护费2018年决管用403.30万元,比2018年年头预管用519.46万元削减116.16万元。首要原因:加强公事用车办理。2018年公事用车运转保护费中,公事用车加油100.05万元,公事用车修理173.68万元,公事用车稳妥74.60万元,公事用车其他开销54.9万元。2018年公事用车保有量212辆,车均运转保护费1.9万元。

  2018年本部分行政单位(含参照公事员法办理工作单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,算计1,351.90万元,比上年削减73.23万元,削减原因:紧缩各项共用经费。

  2018年北京市园林美化局政府收购开销总额58,631.80万元,其间:政府收购货品开销9961.82万元,政府收购工程开销32,033.55万元,政府收购服务开销16,636.43万元。颁发中小企业合同金额55,786.11万元,占政府收购开销总额的95.14%,其间:颁发小微企业合同金额7,703.06万元,占政府收购开销总额的13.14%。

  1.“三公”经费:是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及运转费指单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税)及单位按规则保存的公事用车租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  2.机关运转经费:是指行政单位(含参照公事员法办理工作单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、修理(护)费、专用材料费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  3.政府收购:指各级国家机关、工作单位和集体安排,运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额规范以上的货品、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、派机关、彻底或首要承当行政功能的工作单位、归入行政编制办理且经费彻底或首要由财政负担的群团安排机关经过发挥市场机制效果,根据实践需要,把直接供给的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,依照必定的方法和程序,交由具备条件的社会力气和工作单位承当,并根据合同约好向其付出费用。

  2018年,北京市园林美化局对2018年度部分项目开销施行绩效点评,点评项目133个,占部分项目总数的35.19%,触及金额66,397.49万元。经过安排一般程序和简易程序绩效点评,点评得分在90分(含90分)以上的94个、点评得分在75-90分(含75分)的37个、点评得分在60-75分(含60分)的2个。

  2015年北京市园林美化局(以下简称“市园林美化局”)发动施行“北京园林美化增彩延绿科技立异工程”,工程将展开“增彩延绿植物种质资源的搜集、繁育与工业化”、“精准培养与调控技能”、“繁育基地建造”和“科技立异工程演示区建造”等多项内容,力求至2022年构建一个完善的以研制引领的增彩延绿工业化系统,建造繁育基地20处,累计完成80种优秀增彩延绿种类工业化,演示区五颜六色树种明显添加,五颜六色期、绿期均匀延伸一个月,构成“三季有彩、四季常绿”的宜居景象,将北京建造成为园林美化种质资源之都、园林美化世界沟通之都。

  2018年项目计划展开10种首要园林美化树种问题调研及解决计划研讨;20种已栽植增彩延绿优秀乔木树种物候观测;10种增彩延绿优秀树种中试;编制并印制相关技能手册,展开增彩延绿相关理念宣扬和技能训练,训练500人次以上;建造世界规范化苗木运营办理演示基地1处,面积200亩以上;在浅山区建造景象进步增彩延绿演示区2处,面积800亩,在城市要点区域建造增彩延绿演示区2处,面积3万平方米,4处演示区展现使用新优和乡土植物不低于30种。项目申报财政资金5000万元,经预算评定,实践审定金额为4584.98万元。

  经考评作业组对2018北京园林美化增彩延绿科技立异工程进行的材料审阅,结合专家根据项目决议计划、项目办理和项目绩效三个维度进行的具体点评得出如下定论:2018北京园林美化增彩延绿科技立异工程归纳点评得分79.15分,其间项目决议计划均匀得分12.39分,项目办理均匀得分25.20分,项目绩效均匀得分41.56分,绩效等级点评定论为“杰出”。

  1.主张项目单位完善决议计划程序,进步决议计划的科学性,加强项目前期证明,拟定相应的作业计划和年度规划,提炼总结以前年度项目施行经历和效果,为项目的后续展开供给根据和辅导。

  2.主张项目单位完善绩效方针,加强绩效方针对项目施行的辅导性。主张项目单位加强绩效办理认识,科学设定绩效方针及绩效方针。项目单位应根据项目施行内容,设置科学合理的绩效方针,并据此设定项目绩效方针,绩效方针作为整体绩效方针的分化内容,应充沛细化、量化,并包括项目全部内容,从而辅导项目完成整体绩效方针。

  3.主张项目单位进步预算编制的科学性和合理性,加强财政资金监督办理,严厉履行合同约好,严把资金安全关,进步资金开销进展与项目履行进展的匹配度,在项目服务期完毕且满意相应的检验条件后付出项目尾款,进步财政资金危险防控认识。

  4.主张项目单位进步项目办理的规范性和严谨性,一是主张项目单位拟定完善的施行计划,关于科研类项目应拟定相应的技能计划,为项目的施行供给辅导;二是主张项目单位加强合同办理的规范性,在签订合同时应清晰约好施行内容、工程量和相应条款,进步合同的束缚性和严谨性。

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